一、认真执行财务制度和财政纪律，严格按照规定手续和审批手续做好采购工作。大宗采购必须按学校有关招标的规定执行。
二、按学校物资计划及资金预算，根据仓库保管员求购物资名称、规格、型号及数量及时采购，保证教学和学校其他工作的需要。
三、采购要有计划，根据批准的请购单，分别轻重缓急，逐日逐周逐月安排，适时购进，保证供应。未经批准，一律不买。
四、采购各种物品、工具、器材等应注意节约用款，本着少花钱多办事的原则，精打细算，反复比较，把好质量关，不买价高质次的商品。
五、采购来的物资，必须经保管员验收，及时向财务会议办理报帐手续。
六、备用金、暂付款和支票要自行妥善管理，发生经济往来后，必须在三天内向财务会计报帐结清，不得无故拖延。
七、采购物品应保质保量，如物品质量不符合规定要求，要负责调换
八、市场上一时采购不到的物资，须及时向有关人员说明情况或向领导汇报。
九、在采购中不准拿回扣和接受现金及馈送的礼品等。
十、做好临时分配的工作。